一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）發(fā)揮黨聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶、國(guó)家政權(quán)的重要社會(huì)支柱、會(huì)員和職工群眾合法權(quán)益的代表作用，切實(shí)增強(qiáng)工會(huì)組織的政治性、先進(jìn)性、群眾性，堅(jiān)持走中國(guó)特色社會(huì)主義工會(huì)發(fā)展道路。

（二）依照有關(guān)法律和《中國(guó)工會(huì)章程》，組織和指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的路線方針政策和中央關(guān)于工會(huì)工作的指示，貫徹落實(shí)省委、省政府的工作部署，執(zhí)行全國(guó)總工會(huì)和全省工會(huì)代表大會(huì)及全委會(huì)議確定的工作任務(wù)和決議。

（三）對(duì)全面深化改革涉及職工利益格局調(diào)整的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，向省委、省政府反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見(jiàn)和建議；組織開(kāi)展群眾性經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新、重點(diǎn)工程勞動(dòng)競(jìng)賽、職工培訓(xùn)和職業(yè)技能大賽，推進(jìn)職工素質(zhì)建設(shè)工程。

（四）負(fù)責(zé)全省職工思想政治工作，及時(shí)掌握職工隊(duì)伍的思想狀況，研究提出加強(qiáng)和改進(jìn)的措施；組織開(kāi)展“中國(guó)夢(mèng)·勞動(dòng)美”主題宣傳教育，推進(jìn)培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀；推進(jìn)職工文化、企業(yè)文化建設(shè)，弘揚(yáng)勞模精神和工匠精神。

（五）履行維護(hù)職工合法權(quán)益的基本職責(zé)，參與涉及職工切身利益的政策、法規(guī)草案的擬訂和督查落實(shí)；推動(dòng)完善政府與工會(huì)聯(lián)席會(huì)議制度、勞動(dòng)關(guān)系三方協(xié)商機(jī)制、企事業(yè)單位民主管理制度、集體協(xié)商集體合同制度；組織開(kāi)展勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)創(chuàng)建活動(dòng)。

（六）推動(dòng)解決職工最關(guān)心的勞動(dòng)就業(yè)、收入分配、社會(huì)保障、安全衛(wèi)生等切身利益問(wèn)題，做好困難職工幫扶、女職工特殊權(quán)益維護(hù)、職工互助保障、勞動(dòng)保護(hù)等工作，參與重大傷亡事故的調(diào)查處理。

（七）協(xié)助省委、省政府做好我省全國(guó)勞動(dòng)模范、省勞模以及“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)狀、獎(jiǎng)?wù)碌染C合性榮譽(yù)的推薦、評(píng)選、表彰工作，做好勞動(dòng)模范的服務(wù)和管理工作。

（八）推進(jìn)工會(huì)改革創(chuàng)新，加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，做好工會(huì)做好基層工會(huì)組建和發(fā)展會(huì)員工作，管理工會(huì)資產(chǎn)。開(kāi)展工會(huì)國(guó)際聯(lián)絡(luò)和對(duì)外交流。加強(qiáng)對(duì)境外非政府組織在全省工會(huì)系統(tǒng)活動(dòng)情況的監(jiān)督管理。

（九）承辦省委、省政府及全國(guó)總工會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。省總工會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：1.辦公室2.組織人事部3.宣傳教育部4.研究室5.基層工作部6.權(quán)益保障部7.經(jīng)濟(jì)技術(shù)部8.女職工部9.財(cái)務(wù)部10.陜西省總工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)辦公室11.資產(chǎn)監(jiān)督管理部。

二、2019年年度部門工作任務(wù)

2019年，陜西省總工會(huì)要在省委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以圍繞中心、服務(wù)大局，圍繞職工、服務(wù)基層,強(qiáng)基礎(chǔ)、求創(chuàng)新,轉(zhuǎn)作風(fēng)、抓落實(shí)、主動(dòng)作為，團(tuán)結(jié)廣大干部職工為追趕超越貢獻(xiàn)工會(huì)智慧和力量。

一是堅(jiān)定正確的政治方向。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，廣泛深入開(kāi)展“往職工中走、往心里做、往實(shí)處落”行動(dòng)，旗幟鮮明講政治，做政治堅(jiān)定的引領(lǐng)者，以實(shí)際行動(dòng)增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。切實(shí)擔(dān)起團(tuán)結(jié)引領(lǐng)職工群眾堅(jiān)定不移聽(tīng)黨話、跟黨走的政治責(zé)任。

二是動(dòng)員職工為追趕超越建功立業(yè)。繼續(xù)深化職工建功立業(yè)活動(dòng)，發(fā)揮工人階級(jí)主力軍作用，貫徹落實(shí)省委《新時(shí)期產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革實(shí)施方案》，持續(xù)培育選樹(shù)“三秦工匠”等先進(jìn)人物，辦好第四屆職工科技節(jié)，再建一批“勞模和工匠人才創(chuàng)新工作室”，推動(dòng)更多職工提升技能水平。

三是認(rèn)真履行維權(quán)服務(wù)基本職責(zé)。貫徹《陜西省企業(yè)工資集體協(xié)商條例》，落實(shí)《陜西省企業(yè)民主管理?xiàng)l例》，加強(qiáng)工會(huì)信訪和法律援助工作，把勞動(dòng)糾紛化解在萌芽狀態(tài)。

四是不斷深化工會(huì)改革創(chuàng)新。推進(jìn)網(wǎng)上工會(huì)建設(shè)，建立網(wǎng)上職工工作部，全力打造職工信賴滿意的“職工之家”。

五是建立強(qiáng)有力的工作推進(jìn)機(jī)制。實(shí)行地市工會(huì)主席季度工作例會(huì)制度，加強(qiáng)工作溝通，增進(jìn)工作交流，及時(shí)總結(jié)工作，做好工作部署，傳導(dǎo)工作壓力，推動(dòng)工作落實(shí)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級(jí)（機(jī)關(guān)）預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。

本部門2019年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有10個(gè)，包括：

四、部門人員情況說(shuō)明

截止2018年底，本部門人員編制361人，其中行政編制68人、事業(yè)編制293人；實(shí)有人員320人，其中行政64人、事業(yè)256人。單位管理的離退休人員127人。

五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

截止2018年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛2輛，單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年當(dāng)年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛；安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），本部門無(wú)2018年結(jié)轉(zhuǎn)的列權(quán)責(zé)發(fā)生制核算支出涉及的資產(chǎn)購(gòu)置。

六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

2019年本部門實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4476.95萬(wàn)元,當(dāng)年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元，當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2019年，本部門2018年結(jié)轉(zhuǎn)的列權(quán)責(zé)發(fā)生制核算支出繼續(xù)實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理。

七、2019年部門預(yù)算收支說(shuō)明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2019年本部門預(yù)算收入11611.60萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入4476.95萬(wàn)元、政府性基金撥款收入0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入634.60萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入2403.27萬(wàn)元，其他收入3990.05萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)106.73萬(wàn)元。2019年本部門預(yù)算收入較上年增加7836.84萬(wàn)元，主要原因是本部門使用事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入和工會(huì)經(jīng)費(fèi)編制2019年政府采購(gòu)預(yù)算形成的增加；2019年本部門預(yù)算支出11611.60萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款支出4476.95萬(wàn)元、政府性基金撥款支出0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，事業(yè)支出634.60萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出2403.27萬(wàn)元，其他支出3990.05萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)106.73萬(wàn)元，2019年本部門預(yù)算支出較上年增加7836.84萬(wàn)元，主要原因是本部門使用事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入和工會(huì)經(jīng)費(fèi)編制2019年政府采購(gòu)預(yù)算形成的支出。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2019年本部門財(cái)政撥款收入4476.95萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入4476.95萬(wàn)元、政府性基金撥款收入0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，2019年本部門財(cái)政撥款收入較上年增加702.19萬(wàn)元，主要原因是人員支出的增加；2019年本部門財(cái)政撥款支出4476.95萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款支出4476.95萬(wàn)元、政府性基金撥款支出0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，2019年本部門財(cái)政撥款支出較上年增加702.19萬(wàn)元，主要原因是人員支出的增加。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2019年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款支出4476.95萬(wàn)元，較上年增加702.19萬(wàn)元，主要原因是人員支出的增加

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

本部門2019年一般公共預(yù)算支出4476.95萬(wàn)元，其中：

（1）行政運(yùn)行（2012901）2029.61萬(wàn)元，較上年增加551.84萬(wàn)元，原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加；

（2）事業(yè)運(yùn)行（2012950）202.75萬(wàn)元，較上年增加22.8萬(wàn)元，原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加；

（3）工會(huì)事務(wù)（2012906）0.91萬(wàn)元，較上年增加0.91萬(wàn)元，原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加；

（4）一般行政管理事務(wù)（2012902）1829.09萬(wàn)元，較上年增加21.03萬(wàn)元，原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。

（5）培訓(xùn)支出（2050803）9.5萬(wàn)元，較上年減少2.5萬(wàn)元，原因是2019年安排的培訓(xùn)支出減少。

（6）歸口管理的行政單位離退休（2080501）211.65萬(wàn)元，較上年增加81.4萬(wàn)元，原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。

（7）事業(yè)單位離退休（2080502）3.8萬(wàn)元，與上年相等。

（8）其他行政事業(yè)單位離退休（2080599）8.5萬(wàn)元，與上年相等。

（9）住房公積金（2210201）193.44萬(wàn)元，較上年增加49.71萬(wàn)元，原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

（1）2019年本部門一般公共預(yù)算支出4476.95萬(wàn)元，其中：

工資福利支出（301）2270.48萬(wàn)元，較上年增加767.53萬(wàn)元，原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加；

商品和服務(wù)支出（302）344.24萬(wàn)元，較上年減少53.59萬(wàn)元，原因是壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（303）1862.23萬(wàn)元，較上年減少11.75萬(wàn)元，原因是離休費(fèi)的減少；

（2）2019年本部門一般公共預(yù)算支出4476.95萬(wàn)元，其中：

機(jī)關(guān)工資福利支出（501）1692.85萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出（502）286.24萬(wàn)元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助（505）565.16萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助支出（509）1811.08萬(wàn)元，其他支出（599）111.62萬(wàn)元。因2019年部門預(yù)算中首次批復(fù)政府經(jīng)濟(jì)分類科目，與上年不形成對(duì)比。

4、2018年結(jié)轉(zhuǎn)列權(quán)責(zé)發(fā)生制核算一般公共預(yù)算撥款支出情況。

2019年，本部門2018年結(jié)轉(zhuǎn)的列權(quán)責(zé)發(fā)生制核算一般公共預(yù)算撥款支出106.73萬(wàn)元編入2019年部門綜合預(yù)算執(zhí)行。

（1）按功能支出分類：

行政運(yùn)行（2012901）0.18萬(wàn)元；

其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（2012999）6.55萬(wàn)元；

信息安全建設(shè)（2150506）100萬(wàn)元。

（2）按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：

工資福利支出（301）0.18萬(wàn)元；

商品和服務(wù)支出（302）100萬(wàn)元；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（303）6.55萬(wàn)元。

（3）按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：

機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出（502）100萬(wàn)元；

對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助（505）0.18萬(wàn)元；

對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助支出（509）6.55萬(wàn)元。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無(wú)當(dāng)年政府性基金預(yù)算收支，無(wú)2018年結(jié)轉(zhuǎn)的列權(quán)責(zé)發(fā)生制核算政府性基金預(yù)算撥款支出，并已公開(kāi)空表。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

本部門無(wú)當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支，無(wú)2018年結(jié)轉(zhuǎn)的列權(quán)責(zé)發(fā)生制核算的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

2019年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出4.16萬(wàn)元，較上年減少0.2萬(wàn)元（4.59%），主要原因是壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相等，主要是因?yàn)閲?yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增；公務(wù)接待費(fèi)費(fèi)0.46萬(wàn)元，與上年相等，主要是因?yàn)閲?yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.7萬(wàn)元，較上年減少0.2萬(wàn)元（5.13%），減少的主要原因是壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，本部門無(wú)2018年結(jié)轉(zhuǎn)的列權(quán)責(zé)發(fā)生制核算的‘三公’經(jīng)費(fèi)支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

本部門當(dāng)年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排141.02萬(wàn)元，較上年減少33.75萬(wàn)元，主要原因是壓縮日常公用經(jīng)費(fèi)支出，本部門無(wú)2018年結(jié)轉(zhuǎn)的列權(quán)責(zé)發(fā)生制核算的機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)支出。

（八）政府采購(gòu)情況。

2019年當(dāng)年本部門政府采購(gòu)預(yù)算共5744.31萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物類預(yù)算1758.14萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)類預(yù)算2741.81萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程類預(yù)算1244.36萬(wàn)元。

2019年，本部門2018年結(jié)轉(zhuǎn)的列權(quán)責(zé)發(fā)生制核算支出中政府采購(gòu)資金100萬(wàn)元編入2019年部門綜合預(yù)算執(zhí)行。

八、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

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