一、陜西省總工會的主要職責(zé)

一是發(fā)揮黨聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶、國家政權(quán)的重要社會支柱、會員和職工群眾合法權(quán)益的代表作用，切實(shí)增強(qiáng)工會組織的政治性、先進(jìn)性、群眾性，堅(jiān)持走中國特色社會主義工會發(fā)展道路。

二是依照有關(guān)法律和《中國工會章程》，組織和指導(dǎo)各級工會認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的路線方針政策和中央關(guān)于工會工作的指示，貫徹落實(shí)省委、省政府的工作部署，執(zhí)行全國總工會和全省工會代表大會及全委會議確定的工作任務(wù)和決議。

三是對全面深化改革涉及職工利益格局調(diào)整的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向省委、省政府反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見和建議；組織開展群眾性經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新活動、重點(diǎn)工程勞動競賽、職工培訓(xùn)和職業(yè)技能大賽，推進(jìn)職工素質(zhì)建設(shè)工程。

四是負(fù)責(zé)全省職工思想政治工作，及時(shí)掌握職工隊(duì)伍的思想狀況，研究提出加強(qiáng)和改進(jìn)的措施；組織開展“中國夢·勞動美”主題宣傳教育，在職工中培育和踐行社會主義核心價(jià)值觀；推進(jìn)職工文化、企業(yè)文化建設(shè)；弘揚(yáng)勞模精神和工匠精神。

五是履行維護(hù)職工合法權(quán)益的基本職責(zé)，參與涉及職工切身利益的政策、法規(guī)草案的擬定和督查落實(shí)；推動完善政府與工會聯(lián)席會議制度、勞動關(guān)系三方協(xié)商機(jī)制、企事業(yè)單位民主管理制度、集體協(xié)商集體合同制度；組織開展勞動關(guān)系和諧企業(yè)創(chuàng)建活動。

六是推動解決職工勞動就業(yè)、收入分配、社會保障、安全衛(wèi)生等切身利益問題，做好困難職工幫扶、女職工特殊權(quán)益維護(hù)、職工互助保障、勞動保護(hù)等工作，參與重大傷亡事故的調(diào)查處理。
    七是協(xié)助省委、省政府做好全國勞動模范、省勞模以及“五一”勞動獎狀、獎?wù)碌染C合性榮譽(yù)的推薦、評選、表彰工作，做好勞動模范的服務(wù)和管理工作。

八是推進(jìn)工會改革創(chuàng)新，加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，做好工會基層組織建設(shè)和會員發(fā)展工作，管理工會資產(chǎn)。引領(lǐng)其他社會組織做好服務(wù)群眾工作。開展工會國際聯(lián)絡(luò)和對外交流。

九是承擔(dān)省委、省政府及全國總工會交辦的其他事項(xiàng)。

二、2017年度部門工作完成情況

2017年省總工會主要完成以下工作。

一是組織開展“黨的十九大精神進(jìn)企業(yè)進(jìn)車間進(jìn)班組”宣傳活動，并發(fā)放口袋書。

二是按照《陜西省總工會改革方案》，如期完成省總機(jī)關(guān)和省級產(chǎn)業(yè)工會機(jī)構(gòu)改革任務(wù)。 
    三是對重點(diǎn)企業(yè)單位實(shí)行省總工會單列管理，突出服務(wù)重點(diǎn)、助推實(shí)體經(jīng)濟(jì)。

四是突出生產(chǎn)一線、嚴(yán)格程序標(biāo)準(zhǔn)、提高勞模質(zhì)量，今年評選出的省勞模得到廣泛認(rèn)可。

五是宣傳宣講時(shí)代楷模、三秦最美護(hù)士、三秦最美鄉(xiāng)村教師等職工先進(jìn)事跡，使“中國夢·勞動美”深入人心。

六是聚焦重點(diǎn)項(xiàng)目和領(lǐng)域開展“追趕超越”主題勞動競賽，吸引企業(yè)和職工廣泛參與，產(chǎn)生巨大經(jīng)濟(jì)效益和社會效應(yīng)，為促進(jìn)陜西經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)揮重要作用。

七是打造健康文明、昂揚(yáng)向上的職工文化，舉辦首屆職工文化藝術(shù)節(jié)，吸引全省百萬職工目光，為黨的十九大營造了喜慶熱烈、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)濃厚氛圍。

八是舉辦第四屆職工科技節(jié)，通過名師帶徒、創(chuàng)建示范性勞模（職工）創(chuàng)新工作室等活動注入新活力，大力弘揚(yáng)勞模精神、工匠精神，成為助力大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新一大亮點(diǎn)。

九是創(chuàng)設(shè)一批“工會愛心驛站”，為環(huán)衛(wèi)工等戶外勞動者和職工群眾建設(shè)綜合服務(wù)站點(diǎn)，引起強(qiáng)烈反響和社會好評。

十是發(fā)揮工會特色優(yōu)勢，廣泛開展勞模扶貧、技術(shù)扶貧、產(chǎn)業(yè)扶貧、醫(yī)療扶貧、互助扶貧等活動，特別是省勞模扶貧團(tuán)進(jìn)永壽、山陽縣總工會養(yǎng)蜂扶貧典型、余劍等工會干部扶貧事跡，增強(qiáng)了工會助推脫貧攻堅(jiān)實(shí)效和影響。

十一是推進(jìn)全省職工文化活動陣地全覆蓋，12個(gè)市（區(qū)）和部分重點(diǎn)縣工人文化宮項(xiàng)目建設(shè)取得突破性進(jìn)展，特別是第八屆陜西省藝術(shù)節(jié)在新落成的榆林市工人文化宮開幕。

十二是工會窗口服務(wù)單位“七天工作制”，項(xiàng)目工會和托管工會等創(chuàng)新工作在基層普遍得到較好落實(shí)，在新時(shí)代彰顯出新形象、新作為。

三、陜西省總工會決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，本部門的部門決算包括部門本級（機(jī)關(guān)）決算和所屬事業(yè)單位決算。

納入本部門2017年部門決算編制范圍的二級決算單位共有12個(gè)，包括：

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制237人，其中行政編制66人、事業(yè)編制171人；實(shí)有人員203人，其中行政64人、事業(yè)139人。單位管理的離退休人員118人。

五、部門決算收支情況說明

（一）2017年度收入支出總體情況說明

1、收入總計(jì)29770.38萬元，比上年增長150.67%，主要是由于：財(cái)政撥款及二級單位經(jīng)營收入增加。2.支出總計(jì)29770.36萬元，比上年增長150.67%，主要是由于：陜西工運(yùn)學(xué)院新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目支出增加。

2、本年度收入構(gòu)成情況。

(1)公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5573.54萬元，為省級財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款。  

(2)上級補(bǔ)助收入0萬元。

(3)事業(yè)收入1600萬元，為陜西工運(yùn)學(xué)院的學(xué)費(fèi)收入。

(4)經(jīng)營收入4127.67萬元，為陜西工人療養(yǎng)院經(jīng)營活動取得的收入。

(5)附屬單位上繳收入0萬元。

(6)其他收入18391.30萬元，為我單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，主要為工運(yùn)學(xué)院新校區(qū)建設(shè)資金。

(7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余77.87萬元，主要為事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)。

3、本年支出構(gòu)成情況。

(1)基本支出3952.96萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

(2)項(xiàng)目支出8196.46萬元，主要是為開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動需要，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括：勞動競賽等經(jīng)費(fèi)120.06萬元，交友幫扶資金100萬元，縣級困難職工幫扶配套資金700萬元，勞模慰問及困難補(bǔ)助850萬元，困難職工幫扶資金620萬元，績效管理獎勵50萬元，廠務(wù)公開部門經(jīng)費(fèi)23萬元，勞模及先進(jìn)工作者表彰經(jīng)費(fèi)592.11萬元，省職工技能大賽專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)90萬元，陜西職工科技節(jié)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)150萬元，成人教育支出4913.29萬元。

(3)經(jīng)營支出3138.94萬元，主要是陜西工人療養(yǎng)院為開展經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(4)對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

(5)結(jié)余分配1157.66萬元，主要是陜西工人療養(yǎng)院及陜西工運(yùn)學(xué)院按事業(yè)單位會計(jì)制度提取的事業(yè)基金。

(6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13324.35萬元，主要是工運(yùn)學(xué)院新校區(qū)建設(shè)資金。

（二）2017年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說明

1、2017年度公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5573.54萬元，比上年減少10%，主要是因?yàn)樨?cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助減少。

2017年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5647.73萬元，比上年減少9.5%，主要是因?yàn)樨?cái)政撥款收入減少。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

(1)行政運(yùn)行1337.38萬元，主要用于省總工會行政單位（包括參照管理機(jī)關(guān)）的人員經(jīng)費(fèi)及基本運(yùn)行支出。

(2)一般行政管理事務(wù)1778.06萬元，主要用于機(jī)關(guān)執(zhí)行公務(wù)和開展勞模管理、技能大賽、交友幫扶、勞動競賽、“安康杯”競賽、新建企事業(yè)工會組建等各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動的支出。

(3)廠務(wù)公開23萬元，為用于在全省各類企業(yè)開展職工代表大會星級創(chuàng)建活動的支出。

(4)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出1482.11萬元，勞模專項(xiàng)補(bǔ)助金650萬元，勞模及先進(jìn)工作者表彰經(jīng)費(fèi)592.11萬元，省職工技能大賽專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)90萬元，陜西職工科技節(jié)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)150萬元。

(5)歸口管理的行政單位離退休支出447.10萬元，主要用于我單位離休人員的離休費(fèi)等方面的支出。

(6)事業(yè)單位離退休支出4.10萬元，主要用于我單位事業(yè)編制的離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

(7)行政單位醫(yī)療152.70萬元，主要是省總工會離休干部醫(yī)療費(fèi)。

(8)未歸口管理的行政單位離退休支出8.44萬元，主要是離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

(9)其他行政事業(yè)單位離退休支出47.27萬元，主要是省總工會離退休干部撫恤金。

(10)事業(yè)單位醫(yī)療32.29萬元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)貼。

(11)培訓(xùn)支出12萬元，全省工會基層組織建設(shè)工作數(shù)據(jù)庫培訓(xùn)班，職工代表培訓(xùn)和勞動保護(hù)監(jiān)督員培訓(xùn)班。

(12)住房公積金143.73萬元。

(13)事業(yè)運(yùn)行3318.89萬元，主要用于陜西省工人療養(yǎng)院的經(jīng)營支出。

(14)成人高等教育6501.29萬元，主要用于陜西工運(yùn)學(xué)院的事業(yè)支出。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

(1)人員經(jīng)費(fèi)2263.18萬元，其中：主要為工資福利支出和離退休人員支出。

(2)公用經(jīng)費(fèi)89.39萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收支情況說明

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及會議費(fèi)支出情況說明

1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明。

2017年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出4.26萬元，與上年相等，沒有增加。其中，因公出國（境）費(fèi)用0萬元。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.89萬元，比上年減少了1.27%。公務(wù)接待費(fèi)0.37萬元，比上年增加了15.63%。

因公出國組團(tuán)情況：2017年度本單位組織出國（境）團(tuán)組0 個(gè)；參加其他單位組織的出國（境）團(tuán)組0個(gè)；本單位全年因公出國（境）累計(jì)0人次。

公務(wù)用車購置及保有情況：2017年度本單位購置公務(wù)用車0輛；年末公務(wù)用車保有量2輛。

公務(wù)接待有關(guān)情況：2017年度公務(wù)接待累計(jì)3批次，公務(wù)接待累計(jì)12人。

2、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明

2017年培訓(xùn)費(fèi)決算12萬元，與上年相等。2017年嚴(yán)格執(zhí)行省財(cái)政廳制定的培訓(xùn)費(fèi)管理辦法的規(guī)定，規(guī)范支出行為，壓縮不合理開支。

3、會議費(fèi)支出決算情況說明

2017年會議費(fèi)決算354.18萬元，增長139.89%。原因主要是2017年調(diào)整追加預(yù)算項(xiàng)目支出陜西省職工科技節(jié)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、2017年職工職業(yè)技能大賽、勞模及先進(jìn)工作者表彰經(jīng)費(fèi)中列支的會議費(fèi)。

六、2017年度部門績效管理情況說明

根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績效評價(jià)管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)〔2011〕285號）等文件精神，我單位持續(xù)開展績效管理工作，一是建立健全績效管理工作機(jī)制。制定預(yù)算支出績效考評政策，組織項(xiàng)目績效考評工作，下達(dá)項(xiàng)目績效考評通知，跟蹤了解項(xiàng)目績效考評工作實(shí)施情況，對年度績效考評工作進(jìn)行總結(jié)。二是加強(qiáng)完善制度建設(shè)。要求立項(xiàng)依據(jù)充分、與民生保障和社會發(fā)展密切相關(guān)、能充分體現(xiàn)履行職能的項(xiàng)目編制項(xiàng)目績效目標(biāo)，強(qiáng)化績效意識和支出責(zé)任，加快形成“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價(jià)、評價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有運(yùn)用”的預(yù)算績效管理機(jī)制。三是績效管理成效顯著。2017年，我單位擴(kuò)大了績效評價(jià)范圍，對專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)行全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1778.06萬元，項(xiàng)目支出都較好地完成了既定目標(biāo)，取得了良好的經(jīng)濟(jì)與社會效益。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

陜西省總工會2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為85.34萬元，較2016年的117.94萬元減少了27.64%，主要是因?yàn)槲覇挝缓侠?/span>規(guī)范支出，減少不合理開支。

（二）政府采購支出情況。

本部門2017年無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明

截至2017年末，本部門所屬單位共有車輛8輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備35臺（套）；單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備6臺（套）。2017年當(dāng)年購置單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備6臺（套）。

（四）決算報(bào)表收支不平衡情況的說明

  決算收支總表和財(cái)政撥款收支總表中收入總計(jì)與支出總計(jì)數(shù)不平的原因是報(bào)表合計(jì)時(shí)小數(shù)點(diǎn)后兩位四舍五入造成的。

八、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

                               陜西省總工會                         
2018年 8月8日

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