陜西省總工會是全省地方總工會和省級產業(yè)工會組織的領導機關，受中共陜西省委和全國總工會領導。省總工會部門預算由省總工會本級、省總工會直屬單位、省國防工會等12 個二級預算單位構成。

一、部門主要職責

1、按照省委、省政府的工作部署，執(zhí)行中國工會全國代表大會，全總執(zhí)委會，全省工會代表大會和全委會議確定的方針任務和做出的決議。

2、依照《工會法》和《中國工會章程》，組建工會組織并指導各級工會推動黨的方針的貫徹落實，全面履行各項社會職能,突出維護職責。

3、對有關職工合法權益的重大問題進行調查研究，向省委、省政府和全國總工會反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的政策、措施、制度和法律、法規(guī)草案的擬定；參與職工重大傷亡事故的調查處理和勞動保護設施“三同時”驗收工作。

4、負責工會政策理論研究，研究制定工會的組織制度和民主制度；監(jiān)督檢查《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行情況；研究指導工會自身改革和建設，指導全省各級工會組織開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動建立平等協商、簽訂集體合同制度和監(jiān)督保證機制的工作。

5、協助各市委、省級各黨工委和有關部門黨委管理市級總工會和省級產業(yè)（系統）工會組織的領導干部，監(jiān)督、檢查省總工會機關和直屬單位干部黨風廉政建設情況；制定工會干部的管理制度和培訓規(guī)劃，并組織實施。

6、協助省政府做好本省的全國勞模和省級勞模的推薦、評選和表彰、宣傳工作，負責全國勞模和省級勞模的管理工作；負責全國“五一”勞動獎章獲得者的推薦、評選表彰和管理工作。團結動員全省廣大職工開展社會主義勞動競賽，進行職工職業(yè)技能培訓和技能大賽，提高職工隊伍的技術素質。

7、負責工會經費和工會資產的管理、審查、審計工作；研究制定工會組織舉辦職工勞動福利事業(yè)的有關制度和規(guī)定；負責對工會舉辦的職工勞動福利事業(yè)的指導、協調工作。

8、負責工會國際聯絡工作，發(fā)展同各國工會的友好關系；負責與香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)工會的交流工作。

9、承擔省委、省政府及全國總工會交辦的其他事項。

二、2017年年度部門工作任務

一是開展“追趕超越”主題勞動競賽；組織全省職工職業(yè)技能比賽；辦好第四屆職工科技節(jié)。

二是做好2017年全國五一勞動獎章（獎狀）評選推薦工作；組織評選省勞模和省先進集體；籌備召開全省勞模表彰大會。

三是開展職工文化年活動，辦好職工藝術節(jié)；參與協辦省全民健身運動會（行業(yè)類）；完成延安工運舊址保護工程；繼續(xù)推進地方工人文化宮建設。

四是開展“增強文化自信·實現追趕超越”主題演講活動；組織“三秦最美護士” 、“最美鄉(xiāng)村教師”事跡報告會；選樹推薦“全國職工職業(yè)道德標兵”。

五是實施《“十三五”工會精準幫扶計劃》，實現在檔特困職工精準幫扶全覆蓋；完成省上安排的包村扶貧工作任務；開展“安康杯”安全生產競賽活動。

六是擴大工會組織覆蓋面，完成20萬會員發(fā)展任務，其中農民工15萬；加強工會干部培訓工作，完成全省 2萬人培訓任務，其中省總工會直接舉辦骨干培訓班12期。

七是組織實施省總工會本級機構改革；指導地方總工會制定改革方案；搞好職工信訪接待、法律服務和勞動關系矛盾調處工作，維護職工隊伍總體穩(wěn)定。

八是參與第八次全國職工隊伍狀況調查，完成調查報告（陜西部分）撰寫提交任務；完成《陜西省志（工會卷）》（初稿）撰寫任務。

三、部門基層預算單位構成、經費管理方式及人員情況說明

省總工會本級及所屬預算單位性質、經費管理方式、人員情況      單位：人

四、部門國有資產占有使用情況說明

財政撥款購置固定資產情況。

（1）省總工會本級財政撥款購置固定資產總額(截至2016年底)403.63萬元。

①房屋及建筑物改造形成固定資產192.40萬元。

②交通工具42.76萬元。

③其他通用設備144.59萬元。

④其他固定資產24.58萬元。

（2）省國防工會財政撥款購置固定資產總額(截至2016年底)30.73萬元。

①交通工具19.98萬元。

②辦公設備10.75萬元。

五、部門預算績效目標說明

2017年本部門專用業(yè)務經費項目實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款1763.06萬元。

六、2017年部門預算收支說明

1、收支預算總體情況。

2017年收入預算總額3480.41萬元，其中：公共預算撥款3460.89萬元（專項資金列入部門預算項目1620萬元），較上年增加145.52萬元，主要是由于增加基本養(yǎng)老保險單位繳費部分費用。實戶資金余額19.52萬元，為往來款項（非財政性資金），單位離休干部醫(yī)藥費。

2017年支出預算總額3480.41萬元，按照支出功能分類科目分析，其中：一般公共服務支出3180.35萬元，較上年增加532.17萬元，主要是行政運行，人員增加、調職、調級、調銜增加的人員經費和因調資增加提取的醫(yī)療保險和住房公積金等資金。教育支出12萬元，與上年相等，為單位的培訓費。社會保障和就業(yè)支出124.81萬元，較上年減少了395.15萬元，主要是由于扣減了已安排部門預算的事業(yè)單位退休人員生活補貼、已安排部門預算的退休人員取暖補貼。住房保障支出143.73萬元，較上年增加8.5萬元，主要是因調資增加提取的醫(yī)療保險和住房公積金等資金。實戶資金余額19.52萬元，為往來款項（非財政性資金），單位離休干部醫(yī)藥費。

按照支出經濟分類科目分析，其中工資福利支出1173.17萬元，較上年增加538.68萬元，主要是由于增加的機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費和醫(yī)療保險納入部門預算管理。商品和服務支出536.56萬元，較上年增加64.42萬元，主要是由于專項業(yè)務經費支出中增加的部分支出。對個人和家庭的補助1751.16萬元，較上年減少379.45萬元，主要是由于2017年部門預算不再編列退休費和退休人員生活補貼的費用而減少的支出。實戶資金余額19.52萬元，為往來款項（非財政性資金），單位離休干部醫(yī)藥費。

省總工會2016年度無結余結轉資金。

 2、公共預算撥款支出明細情況。

2017年支出預算總額3480.41萬元。一般公共預算支出3460.89萬元，實戶資金余額19.52萬元，為往來款項（非財政性資金），單位離休干部醫(yī)藥費。

（1）按照支出功能分類科目分析，一般公共服務支出3180.35萬元，均為群眾團體事務支出，主要為人員工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和日常公用經費等，較上年增加了532.17萬元。行政運行1199.34萬元，較上年增加了390.02萬元，主要是由于人員增加、調職、調級、調銜增加的人員經費和因調資增加提取的醫(yī)療保險和住房公積金等資金，其中：人員經費支出1350.18萬元，公用經費支出29.11萬元；一般行政管理事務1778.06萬元，均為專項業(yè)務經費支出，較上年增加50萬元，為省級部門預算考核獎勵經費；廠務公開23萬元，均為專項業(yè)務經費支出，與上年相等；事業(yè)運行179.95萬元，較上年增加167.15萬元，主要是由于城六區(qū)基本醫(yī)療保險和退卡單位醫(yī)療補差納入部門預算管理支出，其中：人員經費支出179.70萬元，公用經費支出0.25萬元。

教育支出12萬元，進修及培訓-培訓支出12萬元，為單位的業(yè)務培訓費，與上年相等，均為專項業(yè)務經費支出。

社會保障和就業(yè)支出124.81萬元，均為行政事業(yè)單位離退休支出，主要為離退休公用經費及離休特需費等支出，較上年減少392.27萬元，其中：歸口管理的行政單位離退休110.57萬元，均為公用經費支出，較上年增加了110.57萬元，主要是由于離退休公用經費及離休特需費納入部門預算管理；事業(yè)單位離退休3.80萬元，均為公用經費支出，較上年增加了3.80萬元，主要是由于事業(yè)單位離退休公用經費及離休特需費納入部門預算管理；未歸口管理的行政單位離退休8.44萬元，均為人員經費支出，較上年減少506.93萬元，主要是由于扣減了已安排部門預算的事業(yè)單位退休人員生活補貼、已安排部門預算的退休人員取暖補貼；其他行政事業(yè)單位離退休支出2.0萬元，均為人員經費支出，較上年增加0.29萬元，主要是由于離退休公用經費及離休特需費提標新增。

住房保障支出，住房改革支出-住房公積143.73萬元，為單位的住房公積金支出，較上年增加了8.5萬元，主要是由于調資增加提取得住房公積金，均為人員經費支出。

（2）按照支出經濟分類科目分析，其中工資福利支出1173.17萬元，均為人員經費支出，較上年增加538.68萬元，主要是由于增加的機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費和醫(yī)療保險納入部門預算管理。基本工資295.56萬元，均為人員經費支出，較上年增加了9.56萬元，主要是由于調資；津貼補貼  267.69萬元，均為人員經費支出，較上年增加了63.69萬元，主要是由于調資；獎金23萬元，均為人員經費支出，較上年增加了23萬元，主要是由于第13個月工資納入部門預算管理；其他社會保障繳費147.73萬元，均為人員經費支出，較上年增加了147.73萬元，主要是由于醫(yī)療保險納入部門預算管理；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費433.19萬元，均為人員經費支出，較上年增加了314.38萬元，主要是由于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費納入部門預算管理；其他工資福利支出6萬元，均為人員經費支出，較上年減少了7.13萬元，主要是由于調資。

商品和服務支出536.56萬元，其中：人員經費支出30.02萬元，公用經費支出143.48萬元，專項業(yè)務經費支出363.06萬元。整體較上年增加64.42萬元，主要是由于專項業(yè)務經費支出中增加的部分支出。辦公費15.05萬元，較上年減少了4.74萬元，主要是由于機關壓縮開支；印刷費13.20萬元，較上年增加了0.6萬元，主要是由于材料費增加；水費 0.60萬元，較上年增加了0.6萬元，由于2017年納入部門預算管理；電費  2.36萬元，較上年減少了3.92萬元，由于2017年納入部門預算定額管理；郵電費1.80萬元，較上年增加了0.1萬元，由于2017年納入部門預算定額管理；取暖費21.53  萬元，較上年減少了2.45萬元，主要是由于2017年納入部門預算定額管理；物業(yè)管理費3.89萬元，較上年增加了3.89萬元，由于2017年納入部門預算管理；差旅費21.66萬元，與上年相等；維修(護)費12.00萬元，較上年減少了0.2萬元；公務用車運行維護費3.94萬元，較上年減少了0.04萬元，主要是由于機關壓縮開支；租賃費2.00萬元，與上年相等；會議費42.65萬元，與上年相等；培訓費12.00   萬元，與上年相等；公務接待費0.96萬元，較上年減少了11.2萬元，主要是由于機關壓縮開支；專用材料費3.00萬元，與上年相等；工會經費10.21萬元，較上年增加了0.65，由于2017年納入部門預算定額管理；福利費8.88萬元，較上年增加了1.9萬元，由于2017年納入部門預算定額管理；公務用車運行維護費3.90萬元，較上年減少了0.04萬元，主要是由于機關壓縮開支；其他交通費用25.84萬元，較上年增加了9.14萬元，由于2017年納入部門預算定額管理；其他商品和服務支出335.03萬元較上年增加了70.09萬元，主要是由于省級部門預算考核獎勵經費。

對個人和家庭的補助1751.16萬元，其中：人員經費支出301.16萬元，專項業(yè)務經費支出1,450萬元。整體較上年減少378.45萬元，主要是由于2017年部門預算不再編列退休費和退休人員生活補貼的費用而減少的支出。退休費0萬元，較上年減少了18.78萬元，主要是由于2017年部門預算不再編列退休費；醫(yī)療費15.90萬元，較上年增加了15.90萬元，由于2017年納入部門預算定額管理；

住房公積金 143.73萬元，較上年增加了8.5萬元，主要是由于調資增加提取的住房公積金；采暖補貼 1.80萬元，與上年相等；其他對個人和家庭補助1,482.96萬元，較上年減少了40.4萬元，主要是由于扣減了已安排部門預算的事業(yè)單位退休人員生活補貼。

 3、政府性基金預算支出情況。

2017年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

 4、“三公”經費等預算情況。

2017年本部門綜合預算一般公共預算撥款“三公”經費預算支出4.86萬元，較上年減少11.24萬元，主要是由于機關壓縮“三公”經費預算支出，大力減少公務接待費開支。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年相等；公務接待費0.96萬元，較上年減少11.2萬元；公務用車運行維護費3.9萬元，較上年減少0.04萬元；會議費42.65萬元，與上年相等；培訓費12萬元，與上年相等。

 5、機關運行經費安排情況。

    2017年本部門本級和省國防工會的機關運行經費財政撥款預算122.12萬元，比2016年預算減少（或增加）17.28萬元，下降12.4%。

 6、政府采購情況情況。

 2017年本部門沒有使用一般公共預算撥款安排的政府采購支出。

 七、2017年專項資金預算情況說明

2017年本部門管理的專項資金為“困難職工幫扶資金”，規(guī)模為1620萬元，均為一般公共預算撥款支出，主要用于補助市縣支出。   

專項資金績效目標：依照“依檔施救”的原則實施對困難職工家庭的生活救助、“金秋助學”活動；開展職工信訪和法律援助；完成年度技能和創(chuàng)業(yè)培訓任務。開展救助、維權服務為一體的困難職工幫扶活動，滿足職工多元化的需求，發(fā)揮工會組織的作用，促進勞動關系和社會的和諧穩(wěn)定。       
   八、專業(yè)名詞解釋。

無。

附件：陜西省總工會2017年部門綜合預算報表

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