陜西省總工會(huì)

2020年部門綜合預(yù)算

目  錄

第一部分   部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、2020年年度部門工作任務(wù)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

四、部門人員情況說明

第二部分   收支情況

五、2020年部門預(yù)算收支說明

第三部分   其他說明情況

六、部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)等情況說明

七、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說明

八、部門政府采購(gòu)情況說明

九、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說明

十一、專業(yè)名詞解釋

第四部分   公開報(bào)表

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）陜西省總工會(huì)主要職責(zé)

1、發(fā)揮黨聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶、國(guó)家政權(quán)的重要社會(huì)支柱、會(huì)員和職工群眾合法權(quán)益的代表作用，切實(shí)增強(qiáng)工會(huì)組織的政治性、先進(jìn)性、群眾性，堅(jiān)持走中國(guó)特色社會(huì)主義工會(huì)發(fā)展道路。

2、依照有關(guān)法律和《中國(guó)工會(huì)章程》，組織和指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的路線方針政策和中央關(guān)于工會(huì)工作的指示，貫徹落實(shí)省委、省政府的工作部署，執(zhí)行全國(guó)總工會(huì)和全省工會(huì)代表大會(huì)及全委會(huì)議確定的工作任務(wù)和決議。

3、對(duì)全面深化改革涉及職工利益格局調(diào)整的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向省委、省政府反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見和建議；組織開展群眾性經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新、重點(diǎn)工程勞動(dòng)競(jìng)賽、職工培訓(xùn)和職業(yè)技能大賽，推進(jìn)職工素質(zhì)建設(shè)工程。

4、負(fù)責(zé)全省職工思想政治工作，及時(shí)掌握職工隊(duì)伍的思想狀況，研究提出加強(qiáng)和改進(jìn)的措施；組織開展“中國(guó)夢(mèng)·勞動(dòng)美”主題宣傳教育，推進(jìn)培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀；推進(jìn)職工文化、企業(yè)文化建設(shè)，弘揚(yáng)勞模精神和工匠精神。

5、履行維護(hù)職工合法權(quán)益的基本職責(zé)，參與涉及職工切身利益的政策、法規(guī)草案的擬訂和督查落實(shí)；推動(dòng)完善政府與工會(huì)聯(lián)席會(huì)議制度、勞動(dòng)關(guān)系三方協(xié)商機(jī)制、企事業(yè)單位民主管理制度、集體協(xié)商集體合同制度；組織開展勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)創(chuàng)建活動(dòng)。

6、推動(dòng)解決職工最關(guān)心的勞動(dòng)就業(yè)、收入分配、社會(huì)保障、安全衛(wèi)生等切身利益問題，做好困難職工幫扶、女職工特殊權(quán)益維護(hù)、職工互助保障、勞動(dòng)保護(hù)等工作，參與重大傷亡事故的調(diào)查處理。

7、協(xié)助省委、省政府做好我省全國(guó)勞動(dòng)模范、省勞模以及“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)狀、獎(jiǎng)?wù)碌染C合性榮譽(yù)的推薦、評(píng)選、表彰工作，做好勞動(dòng)模范的服務(wù)和管理工作。

8、推進(jìn)工會(huì)改革創(chuàng)新，加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，做好工會(huì)做好基層工會(huì)組建和發(fā)展會(huì)員工作，管理工會(huì)資產(chǎn)。開展工會(huì)國(guó)際聯(lián)絡(luò)和對(duì)外交流。加強(qiáng)對(duì)境外非政府組織在全省工會(huì)系統(tǒng)活動(dòng)情況的監(jiān)督管理。

9、承辦省委、省政府及全國(guó)總工會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）陜西省總工會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置

省總工會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：

1.辦公室2.組織人事部3.宣傳教育部4.研究室5.基層工作部6.權(quán)益保障部7.經(jīng)濟(jì)技術(shù)部8.女職工部9.財(cái)務(wù)部10.陜西省總工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)辦公室11.資產(chǎn)監(jiān)督管理部。

二、2020年年度部門工作任務(wù)

一是深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九屆四中全會(huì)精神。與鞏固和深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果結(jié)合起來，與“往職工中走、往心里做、往實(shí)處落”行動(dòng)結(jié)合起來，與調(diào)查研究工作結(jié)合起來，深入基層一線宣傳宣講，使全會(huì)精神入腦入心。充分發(fā)揮工會(huì)的政治優(yōu)勢(shì)、組織優(yōu)勢(shì)、制度優(yōu)勢(shì)、群眾優(yōu)勢(shì)、資源優(yōu)勢(shì)，突出重點(diǎn)，扭住難點(diǎn)，找準(zhǔn)結(jié)合點(diǎn)和切入點(diǎn)，在推進(jìn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化中擔(dān)當(dāng)作為。

二是開展中國(guó)工會(huì)成立95周年慶?；顒?dòng)。以中華全國(guó)總工會(huì)成立95周年和陜西省總工會(huì)成立70周年為契機(jī)，集中宣傳工會(huì)奮斗發(fā)展歷程，展示工會(huì)成就，展現(xiàn)工會(huì)風(fēng)貌。舉辦全省職工運(yùn)動(dòng)會(huì)、職工文化藝術(shù)節(jié)等一系列慶祝活動(dòng)，引領(lǐng)廣大職工踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，凝聚社會(huì)正能量。

三是切實(shí)做好全國(guó)勞模推薦評(píng)選工作。推薦評(píng)選全國(guó)勞模是今年工會(huì)工作中的一件大事。按照以往安排，中辦、國(guó)辦在2月份左右下發(fā)文件，4月初各省需推薦出人選。目前，正在開展基礎(chǔ)性工作，精準(zhǔn)推薦好候選人，展現(xiàn)陜西人的風(fēng)采。

四是大力弘揚(yáng)“夢(mèng)桃精神”，加強(qiáng)班組建設(shè)。與省委組織部、宣傳部聯(lián)合開展“傳承夢(mèng)桃精神、爭(zhēng)做新時(shí)代的最美奮斗者”宣講工作。進(jìn)一步挖掘“夢(mèng)桃精神”和“趙夢(mèng)桃小組”先進(jìn)事跡，和全國(guó)勞模先進(jìn)事跡巡回宣講團(tuán)一起，在省內(nèi)進(jìn)行宣講。開展“趙夢(mèng)桃小組”式班組創(chuàng)建工作，制定班組建設(shè)分類指導(dǎo)意見。加大班組長(zhǎng)培訓(xùn)力度，組織優(yōu)秀班組長(zhǎng)療休養(yǎng)。

五是加強(qiáng)工會(huì)干部培訓(xùn)。擴(kuò)大培訓(xùn)覆蓋面，提升培訓(xùn)質(zhì)量，把省總直屬單位納入進(jìn)來，把單列管理單位納入進(jìn)來，把鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道工會(huì)納入進(jìn)來，堅(jiān)持“請(qǐng)進(jìn)來”“走出去”，通過教育培訓(xùn)，進(jìn)一步提升工會(huì)干部整體工作能力和水平。

六是開設(shè)勞模工匠本科班。與西安交通大學(xué)進(jìn)行戰(zhàn)略合作，舉辦勞模工匠學(xué)歷提升班，首期招生學(xué)員35名，每名學(xué)員學(xué)費(fèi)約為5萬元，學(xué)費(fèi)由省總工會(huì)全額承擔(dān)，畢業(yè)后可獲得本科學(xué)歷和學(xué)士學(xué)位。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級(jí)（機(jī)關(guān)）預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。

納入本部門2020年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有10個(gè)，包括：

四、部門人員情況說明

本部門人員編制361人，其中行政編制66人、事業(yè)編制295人；實(shí)有人員316人，其中行政58人、事業(yè)258人。單位管理的離退休人員324人。

第二部分  收支情況

五、2020年部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年本部門預(yù)算收入11957.99萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入2789.40萬元、事業(yè)收入1243.84萬元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入3295.70萬元，其他收入4629.05萬元，2020年本部門預(yù)算收入較上年增加346.39萬元，主要原因是事業(yè)單位以經(jīng)營(yíng)收入安排的政府采購(gòu)預(yù)算增加；2020年本部門預(yù)算支出11957.99萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出2789.40萬元、事業(yè)收入支出1243.84萬元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入支出3295.70萬元，其他收入支出4629.05萬元，2020年本部門預(yù)算支出較上年增加346.39萬元，主要原因是事業(yè)單位以經(jīng)營(yíng)收入安排的政府采購(gòu)預(yù)算支出增加。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2020年本部門財(cái)政撥款收入2789.40萬元，均為一般公共預(yù)算撥款收入，2020年本部門財(cái)政撥款收入較上年減少1687.55萬元，主要原因是困難職工幫扶資金未納入部門預(yù)算編報(bào)；2020年本部門財(cái)政撥款支出2789.40萬元，均為一般公共預(yù)算撥款支出，2020年本部門財(cái)政撥款支出較上年減少1687.55萬元，主要原因是困難職工幫扶資金未納入部門預(yù)算編報(bào)。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2020年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款支出收入2789.40萬元，較上年減少1687.55萬元，主要原因是困難職工幫扶資金未納入部門預(yù)算編報(bào)。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

本部門2020年當(dāng)年一般公共預(yù)算支出2789.40萬元，其中：

（1）行政運(yùn)行（2012901）2100.74萬元，較上年增加71.13萬元，原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整；

（2）一般行政管理事務(wù)（2012902）170萬元，較上年減少1659.09萬元，原因是困難職工幫扶資金未納入部門預(yù)算編報(bào)。

成人高等教育（2050403）129.65萬元，較上年增加120.15萬元，原因是事業(yè)單位改革造成的預(yù)算調(diào)整；

（3）行政單位離退休（2080501）265.99萬元，較上年增加66.64萬元，原因是離退休人員公用經(jīng)費(fèi)增加；

（4）事業(yè)單位離退休（2080502）57.82萬元，較上年增加45.52萬元，原因是事業(yè)單位退休人員公用經(jīng)費(fèi)增加；

（5）社會(huì)福利事業(yè)單位（2081005）47.20萬元，較上年增加47.20萬元，原因是事業(yè)單位調(diào)整編制預(yù)算；

（6）住房公積金（2210201）18萬元，較上年減少175.44萬元，原因是預(yù)算科目調(diào)整至工資福利支出中編列。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況。

（1）按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類的類級(jí)科目說明。

2020年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算支出2789.40萬元，其中：

工資福利支出（301）1992.56萬元，較上年減少277.92萬元，原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整；

商品和服務(wù)支出（302）539.35萬元，較上年增加195.11萬元，原因是下屬單位調(diào)整預(yù)算；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（303）257.49萬元，較上年減少1604.74萬元，原因是困難職工幫扶資金未納入部門預(yù)算編報(bào)。

（2）按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類的類級(jí)科目說明。

2020年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算支出2789.40萬元，其中：

機(jī)關(guān)工資福利支出（501）1032.58萬元，較上年減少660.27萬元，原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整；

機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出（502）79.63萬元，較上年減少216.61萬元，原因是壓縮開支；

對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助（505）1249.7萬元，較上年增加686.3萬元，原因是下屬單位預(yù)算調(diào)整；

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（509）257.49萬元，較上年減少1553.59萬元，原因是困難職工幫扶資金未納入部門預(yù)算編報(bào)；

其他支出（599）1249.7萬元，較上年減少1553.59萬元，原因是困難職工幫扶資金未納入部門預(yù)算編報(bào)。

4、2019年結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政資金一般公共預(yù)算撥款支出情況。本部門無2019年結(jié)轉(zhuǎn)的一般公共預(yù)算撥款資金支出。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無當(dāng)年政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

本部門無2019年結(jié)轉(zhuǎn)的政府性基金預(yù)算撥款支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

本部門無當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支，并在財(cái)政撥款收支總體情況表中列示。

本部門無2019年結(jié)轉(zhuǎn)的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。

第三部分  其他說明情況

六、部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況說明

2020年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出3.7萬元，較上年減少0.46萬元（11%），減少的主要原因是壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年相等，主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年減少0.46萬元（100%），減少的主要原因是壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.7萬元，與上年相等，主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與上年相等，主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

2020年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出27.7萬元，較上年減少13.75萬元（33%），減少的主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)支出。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，較上年減少9.5萬元（100%），減少的主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

本部門無2019年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

七、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說明

截止2019年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛2輛，無單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。2020年當(dāng)年部門預(yù)算不安排購(gòu)置車輛；不安排購(gòu)置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備。

本部門無2019年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款支出資產(chǎn)購(gòu)置。

八、部門政府采購(gòu)情況說明

2020年當(dāng)年本部門政府采購(gòu)預(yù)算共8774.95萬元，其中政府采購(gòu)貨物類預(yù)算2726.07萬元、政府采購(gòu)服務(wù)類預(yù)算4167.55萬元、政府采購(gòu)工程類預(yù)算1881.33萬元（詳見公開報(bào)表中的政府采購(gòu)表）。

本部門無2019年結(jié)轉(zhuǎn)的政府采購(gòu)資金支出。 

九、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

2020年本部門績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款2789.40萬元,當(dāng)年政府性基金預(yù)算撥款0萬元，當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元（詳見公開報(bào)表中的績(jī)效目標(biāo)表）。

本部門無2019年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款支出涉及的績(jī)效目標(biāo)管理。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說明

本部門當(dāng)年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排341.15萬元，較上年增加200.13萬元，主要原因是下屬單位機(jī)構(gòu)改革調(diào)整預(yù)算。

本部門無2019年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

第四部分  公開報(bào)表

見附件

陜西省總工會(huì)_2020年部門預(yù)算報(bào)表.xls

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